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这里标记的40和41是怎么的来的，

84785011 | 提问时间：2023 03/15 11:42

辜老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

就是用应交增值税63272.01*0.03/2和63272.01*0.02/2

2023 03/15 11:45

17条追问解答查看全部

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[图片]27和30和40，41要填吗，他这个有的是自动生成的

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您好，企业所得税汇算清缴的时候，A107012表第40行是自动计算的，但是第41行本年费用化金额是填账上的数据还是什么？因为我们有委外研发，所以40行乘以了80%，所以41行按照账面上填就要大于40行，比较迷茫，请问41行怎么填呀

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老师，您好，我想问一下年平均值是不是=月平均值相加再/4 例：1月初为54 期末为41 54+41=95/2=47.5 2月的月初就是1月期末的数41 期末数是40 41+40=81/2=40.5 以些类推到汇算的时候算上一年的平均就是用1-12月的数相加除以4，是这样如 47.5+40.5……一直加到12月，=某个数这样对嘛

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保存不了，40行等于41➕42之和，但是我的研发费用一共753349.5啊

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标记的这一步看不明白怎么理解呢

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