您好，企业所得税汇算清缴的时候，A107012表第40行是自动计算的，但是第41行本年费用化金额是填账上的数据还是什么？因为我们有委外研发，所以40行乘以了80%，所以41行按照账面上填就要大于40行，比较迷茫，请问41行怎么填呀_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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您好，企业所得税汇算清缴的时候，A107012表第40行是自动计算的，但是第41行本年费用化金额是填账上的数据还是什么？因为我们有委外研发，所以40行乘以了80%，所以41行按照账面上填就要大于40行，比较迷茫，请问41行怎么填呀

84784990 | 提问时间：2022 04/23 13:33

小林老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

您好，40行计算得出的，但是40是36行数据×80%，2和38行是全额

2022 04/23 15:20

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