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汇算清缴第41行本年费用化金额，如果本年没有形成资本化，是不是第41行就填第40行的数据
84784957 | 提问时间：2021 05/18 13:56
朴老师
金牌答疑老师
职称：会计师
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对的 这样填写就可以的
2021 05/18 14:00
2条追问解答 查看全部

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您好，企业所得税汇算清缴的时候，A107012表第40行是自动计算的，但是第41行本年费用化金额是填账上的数据还是什么？因为我们有委外研发，所以40行乘以了80%，所以41行按照账面上填就要大于40行，比较迷茫，请问41行怎么填呀 859
公司研发费用只有研发人员工资个委托境内研发费，我在填写研发费加计扣除A107012表时40行和41、42行数据不相等，想请教一下，40行=2 36*80%，40行=41 42，但我填的数据这两个公式不相等，不知道哪里出现问题了，41行是本年费用化金额是填的委托境内研发金额的80%，42行资本化是转入无形资产金额的80%，36行委托境内研发费是费用化金额，您帮我分析下看这个对不对 381
老师：汇算清交，A107012研发费用加计扣除优惠明细表（第40行“三、年度研发费用小计”=本表第41行“（一）本年费用化金额”+第42行“（二）本年资本化金额”，请调整！）这样提示是什么意思呢该怎么填。 2782
老师，麻烦问下在申报年度所得税纳税申报时A104000表中的19行研发费用应该等于A107012表中的41行本年费用化金额还是应该等于51行本年研发费用加计扣除总额？ 555
请问下研发费用加计扣除优惠明细表40行与41行和42行有勾稽关系吗？为什么我填写这个表总是提示我40行=41行+42行？请问哪里有错？ 1719
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