老师，你好，公司在今年3月份红冲去年2月份的发票，请问冲减的是去年2月份的开票数据还是冲减的是今年3月份的开票数据呢？_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

问题已解决

所属话题：

老师，你好，公司在今年3月份红冲去年2月份的发票，请问冲减的是去年2月份的开票数据还是冲减的是今年3月份的开票数据呢？

84784986 | 提问时间：2023 03/15 11:10

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你好，对的，是的，建议是做到今年三月份。

2023 03/15 11:11

12条追问解答查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答

＃提问＃今年一月开的红冲去年3月开具的发票，还可以把今年红冲的数据加入去年3月增值税申报表更正申报吗？还是今年一月开具的红冲发票必须报在今年1月增值税开票里面？？

290

老师，去年12月份新开的公司今年3月份去做的税务登记，3月份需要报税吗？

594

老师，去年增值税未开票收入50万元做了申报，1月份这个未开票收入开票了，开了15万元，2月份开了30万元。当时我没有做未开票冲减，现税局这边叫我报5月份的时候直接冲减，那我是冲减今年已经开的45万元，还是去年申报的50万元

463

客户去年购货没有要发票，今年今年购货让把去年购买的东西一起开发票，我申报增值税是怎么冲减去年的未开票收入？

91

去年的业务，今年3月份才开票，可以成本入在3月份吗？汇算清缴要调整吗？

609

最新问答

个人领取企业年金怎么交个人所得税，谢谢！昨天

请问老师【2019年·计算题】我国某居民企业在甲国设立一家分公司，在乙国设立一家持股80%的子公司，2018年该企业申报的利润总额4000万元，相关涉税资料如下：　　（1）甲国分公司按我国税法确认的销售收入300万元，销售成本500万元。　　（2）收到乙国子公司投资收益1900万元，子公司已在乙国缴纳企业所得税1000万元，子公司当年税后利润全部分配，乙国预提所得税率5%。　　（注：该居民企业适用25%的企业所得税，无纳税调整金额，境外已纳税额选择分国不分项抵免方式）。（3）2018年该居民企业子公司境外所得税的抵免税额是（　）万元。　　　 1.这里的投资收益1900是税后的为什么利润总额是直接包含1900，利税总额是税前的啊？2.算抵免限额时抵免限额＝2800×25%＝700（万元），实际抵免税额为700万元，可抵免税额900万元，可抵免税额为什么不是实际缴纳的1000万？昨天

请问老师【2019年·计算题】我国某居民企业在甲国设立一家分公司，在乙国设立一家持股80%的子公司，2018年该企业申报的利润总额4000万元，相关涉税资料如下：　　（1）甲国分公司按我国税法确认的销售收入300万元，销售成本500万元。　　（2）收到乙国子公司投资收益1900万元，子公司已在乙国缴纳企业所得税1000万元，子公司当年税后利润全部分配，乙国预提所得税率5%。　　（注：该居民企业适用25%的企业所得税，无纳税调整金额，境外已纳税额选择分国不分项抵免方式）。　　 1.这里的投资收益1900是税后的为什么利润总额是直接包含1900，利税总额是税前的啊？2.算抵免限额时抵免限额＝2800×25%＝700（万元），实际抵免税额为700万元，可抵免税额900万元，可抵免税额为什么不是实际缴纳的1000万？昨天

财务工作描述中包括哪些方面的内容？ 23小时前

现金流量表的编制方法有哪些？主要有直接法和间接法两种。 23小时前

下载APP，拍照搜题秒出结果