"某实行出口免抵退税的机械厂2019年8月末留抵税额3 000元,9月发生下列业务: 　　(1)购入生产用A材料10吨,取得增值税专用发票,价税合计339 000元。　　(2)购入生产用B材料10吨,取得增值税普通发票,价税合计11 300元。　　(3)支付A材料运费2 000元(不含税),取得专用发票。　　(4)销售自产产品甲机器4台,开具增值税发票,含税价款160 000元;支付甲机器运输费2 000元(不含税),取得专用发票。　　(5)购买生产设备1台,取得增值税专用发票,价款40_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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"某实行出口免抵退税的机械厂2019年8月末留抵税额3 000元,9月发生下列业务: 　　(1)购入生产用A材料10吨,取得增值税专用发票,价税合计339 000元。　　(2)购入生产用B材料10吨,取得增值税普通发票,价税合计11 300元。　　(3)支付A材料运费2 000元(不含税),取得专用发票。　　(4)销售自产产品甲机器4台,开具增值税发票,含税价款160 000元;支付甲机器运输费2 000元(不含税),取得专用发票。　　(5)购买生产设备1台,取得增值税专用发票,价款40

84785035 | 提问时间：2023 03/14 19:30

良老师1

金牌答疑老师

职称：计算机高级

请问这个机械厂需要如何对这些业务做税费的处理？

2023 03/14 19:38

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某实行出口免抵退税的机械厂2019年8月末留抵税额3 000元,9月发生下列业务: 　　(1)购入生产用A材料10吨,取得增值税专用发票,价税合计339 000元。　　(2)购入生产用B材料10吨,取得增值税普通发票,价税合计11 300元。　　(3)支付A材料运费2 000元(不含税),取得专用发票。　　(4)销售自产产品甲机器4台,开具增值税发票,含税价款160 000元;支付甲机器运输费2 000元(不含税),取得专用发票。　　(5)购买生产设备1台,取得增值税专用发票,价款40 000元,税款5 200元。　　(6)购买小轿车一辆自用,取得增值税专用发票,价款200 000元,税款32 000元。　　(7)将自产的3台甲机器出口,离岸价格合计14 600美元,美元与人民币比价为6.5︰1。　　(8)当期发现因保管不当毁损上月购入的包装物一批,账面成本20 000元(含运费1 860元)。　　增值税退税率为10%,需要认证的发票都已通过认证。计算当期发生的增值税进项税; 计算当期进项税转出的合计数; 计算当期增值税销项税;计算当期免抵退税额;

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某实行出口免抵退税的机械厂2019年8月末留抵税额3 000元,9月发生下列业务: 　　(1)购入生产用A材料10吨,取得增值税专用发票,价税合计339 000元。　　(2)购入生产用B材料10吨,取得增值税普通发票,价税合计11 300元。　　(3)支付A材料运费2 000元(不含税),取得专用发票。　　(4)销售自产产品甲机器4台,开具增值税发票,含税价款160 000元;支付甲机器运输费2 000元(不含税),取得专用发票。　　(5)购买生产设备1台,取得增值税专用发票,价款40 000元,税款5 200元。　　(6)购买小轿车一辆自用,取得增值税专用发票,价款200 000元,税款32 000元。　　(7)将自产的3台甲机器出口,离岸价格合计14 600美元,美元与人民币比价为6.5︰1。　　(8)当期发现因保管不当毁损上月购入的包装物一批,账面成本20 000元(含运费1 860元)。　　增值税退税率为10%,需要认证的发票都已通过认证。　　【要求】1.计算当期该企业申请的出口退税。　　2.计算当期该企业的留抵税额。

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1．某实行出口免抵退税的机械厂2019年6月末留抵税额3000元，7月发生下列业务四、计算题（1）购入生产用 A 材料10吨，取得增值税专用发票，价税合计339000元（2)购入生产用 B 材料10吨，取得增值税普通发票，价税合计11300元（3）支付 A 材料运费2000元（不含税），取得增值税专用发票（4）销售白产产品甲机器4台，开具增值税普通发票，含税价款160000元；支付甲机器运输费2000元（不含税），取得运输业增值税专用发票（5）购买生产设备1台，取得增值税专用发票，价款40000元，税款5200元（6）购买小轿车一辆自用，取得增值税专用发票，价款200000元，税款26000元7）该合业将自产的3台甲机器出口，离岸价格合计14600美元，美元与人民币比价为一批，账面成本20000

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某实行出口免抵退税的机械厂2019年6月未留抵税额3000元,7月发生下列业务, (1)购入生产用A材料10吨,取得增值税专用发票,价税合计339000元。 (2)购入生产用B材料10吨,取得增值税普通发票,价税合计11300元。 (3)支付A材料运费2000元(不含税),取得增值税专用发票。 (4)销售自产产品甲机器4台,开具增值税普通发票,含税价款160000元;支付甲机器运输费2000元(不含税),取得运输业增值税专用发票。 (5)购买生产设备1台,取得增值税专用发票,价款40000元,税款5200元。 (6)购买小轿车一辆自用,取得增值税专用发票,价款200000元,税款26000元

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(1)购进生产用甲材料—批，取得的增值税专用发票上注明的价款为200 000元，支付运输费，取得运输企业开具的增值税专用发票上注明运输费10 000元； (2)购进生产用乙材料一批，取得的增值税专用发票上注明价款为150 000元，支付运输费，取得运输企业开具的增值税专用发票上注明运输费8 000元； (3)直接向农民收购农产品一批，用于生产13%税率的货物，经税务机关批准的收购凭证上注明价款为100 000元，支付运输费，取得运输企业开具的增值税专用发票上注明运输费5 000元； (4)销售商品—批，货已发出，开出的增值税专用发票注明价款为400 000元，支付运输费，取得运输企业开具的增值税专用发票上注明运输费20 000元； (5)将上月外购乙材料移送本企业装修职工食堂，账面成本70 000元。若月初留抵税额10 000元，则该企业本月应纳增值税为（）元。

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