增值税纳税申报表申报了免抵退税出口销售收入，当期免抵退税申报汇总表也必须申报吗？_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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增值税纳税申报表申报了免抵退税出口销售收入，当期免抵退税申报汇总表也必须申报吗？

84785024 | 提问时间：2023 03/14 09:51

meizi老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

你好；是的；正常是需要报的

2023 03/14 09:54

4条追问解答查看全部

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有一个新问题，我很纠结，《免抵退税申报汇总表》中第15栏“免抵退税不得免抵税额”对应的是“增值税纳税申报表”中哪个项目？

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申报生产企业出口免抵退提示这个错误，需要怎么解决呢？存在不得免抵税额合计与增值税纳税表差额，需核实增值税纳税申报数据及出口退税申报数据。如果出口退税申报数据错误，请修改出口退税申报数据；如果需要调整纳税申报，请调整增值税纳税申报！

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老师，主表的免、抵、退办法出口销售额跟免抵退税申报汇总表的金额为什么金额不一致？

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老师你好~出口货物免抵税额需要缴纳附加税，这个计税依据是出口退税申报汇总表中的那个免抵额，我这个月申报附加税时金额并非是上个月汇总表中的那个免抵额，差额正好是我上个月出口退税申报时，视同配套出口那几个报关单对应的免抵退税额，请问老师这是什么原因？

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老师我们公司是生产企业，7月增值税申报我们缴了6000元，又申报了免抵退汇总表有11000的免抵税额。这个免抵退体现在哪里，我八月如何申报增值税。

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