老师，想跟您请教下，我司是小规模，税务局代开的专票税价合计6300元，业务取消了，退回客户公户6300元是对的吗？现在已经退回了6300元，怎么填写增值税季度报税单呢？
问题已解决
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84784999 | 提问时间：2023 03/13 18:41
这笔6300元可以正常申报，只要在报税单的“进项税额”上填写6300元，在“销项税额”上填写0元即可。
2023 03/13 18:56
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