老师，想跟您请教下，我司是小规模，税务局代开的专票税价合计6300元，业务取消了，退回客户公户6300元是对的吗？现在已经退回了6300元，怎么填写增值税季度报税单呢？ 代开发票的时间是今年1月份 取消时间是2月份 都是在税务大厅让工作人员操作的
问题已解决
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#实务#
84785027 | 提问时间：2022 04/18 13:45
你好； 你们这个退税 业务取消了 。是对的哈； 到时你申请红冲发票 ； 会在预缴栏次有金额。 退税后这个栏次金额就 减少了。
2022 04/18 13:48
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