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老师 ， 我1月份账里面， 本年利润没有结转利润分配， 导致科目余额表需要本年利润和利润分配的两个科目相加才能等于利润表的期末余额， 这样可以吗
84784971 | 提问时间：2023 03/10 12:52
朴老师
金牌答疑老师
职称：会计师
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同学你好 这个可以的哦
2023 03/10 12:53
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这个本年利润往利润分配未分配利润结转的这个数是看科目余额表那个本年利润的期末余额吗 595
年末本年利润结转到利润分配，根据图片里两个科目的期末余额，结转的数是多少？ 761
科目余额表本年利润是正数有余额，然后结转本年利润科目余额表平了。借，本年利润，贷，利润分配-未分配利润，但利润表本年利润是负数亏损，盈利了是借，利润分配-未分配利润，贷，本年利润。为什么科目余额表要借，本年利润，贷利润分配-未分配利润，才平 1999
结转本年利润是不是看科目余额表本年利润的期末余额，分录是借：本年利润-3560176.21 贷：利润分配-未分配利润-3560176.21 310
结转本年利润是看金蝶软件中科目余额表中本年利润的期末余额还是利润分配的期末余额 413
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