开具增值税发票,联系不上客户,现在跨月了,当时当月未作废公司已经交过税了,这张发票要怎么处理
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84784971 | 提问时间:2023 03/10 12:33
您可以考虑根据《企业所得税法》第一百六十五条规定,申报增值税专用发票,填写“作废”字样,并同时开具收据,确保正确性。此外,您还可以根据《增值税税收征收管理条例》第五十五条的规定,将增值税专用发票数据录入系统后申请作废,由税务机关来审核处理。
2023 03/10 12:43
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