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#实务#
老师这个表是不是填第3行跟第11行就可以了，我家有一次性扣除，资产都是2022年买的，老师我知道每列填啥，不知道哪行需要填？老师我家就一种经营设备，没有其他
84784948 | 提问时间：2023 03/09 13:06
暖暖老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
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你好，写正常折旧是多少，你们折旧是多少这里
2023 03/09 13:11
4条追问解答 查看全部

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老师，我在填年报的时候，我家有个科技型中小企业，加计扣除，但是填完以后，主表那里它提示23行必须有数，我就不知道怎么填了 852
汇算清缴时，固定资产一次性扣除填在哪一行，第11行吗，500万元以下设备器具一次性扣除 44
@郭老师 老师好，还是固定资产一次性扣除，第一年正常调减了数，第二年调增，那第二年11行还用填 关于此项的数吗。第二年有新增的折旧一次性扣除。是把他两的合计数填在11行，还是只填新增一次性扣除的 179
老师这是之前会计做的2020年企业汇算，2020年汇算11行500万以下设备有填数据，而且11行当年折旧金额和固定资产原值一样啊？从表上11行500万以下固定资产看2020年已经折旧完了，2021年也没再提折旧啊，2021年也没有购固定资产，那我做2021年汇算11行500万以下一次性扣除列就账载金额第2列和税收金额第5列不填对吗？其他数据都按着之前填列对吗？哪里和2020年汇算不同呢？老师 143
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