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个人转到公司的中标服务费，支付出去不退回，收到时候分录 借：银存，贷：其他应付-个人。支付分录 借：管理费用还是冲其他应付个人，还是记到工程施工？
84785012 | 提问时间：2023 03/08 11:39
朴老师
金牌答疑老师
职称：会计师
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同学你好 这个冲往来
2023 03/08 11:41
3条追问解答 查看全部

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老师，您好！之前公司正常发放工资，所以个税都是在实际支付时计提个税。 分录-（支付时） 借：应付职工薪酬-工资 贷：银存、其他应收、应交税费-个人所得税。 现在工资未发放，提前申报个税，支付个税时分录是这样： （计提）借：应付职工薪酬-工资 贷：应交税费-个税， （支付个税）借：应交税费-个税 贷：银存 431
冲减多计提的个人所得税分录 借应交税费-个稅 贷应付职工薪酬 还是 借应交税费-个稅 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷管理费用-工资 719
支付工资的时候，代收的个人社保费怎么记分录？ 139
有社保的情况下，计提工资的时候借管理费用含着个人社保，贷应付工资，发工资的时候 借应付工资，贷 其他应付个人社保 银行 ，那这样最后结余不是管理费用工资始终是含个人社保吗，也就是个人部分也能给公司充当费用，是这样理解吧？ 376
企业年金全部由公司支付，不用个人承担。可以这样做分录吗？计提时：借，管理费用 -应付福利费（其他福利）10万 贷：应付职工薪酬-企业年金10万；支付时：借，应付职工薪酬-企业年金10万 贷，银行存款10万 78
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