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#实务#
老师别人开给我公司的专票，已经做了负数发票，我是做相同的负数分录，还是要做一个进项税转出？
84784999 | 提问时间：2023 03/06 15:14
家权老师
金牌答疑老师
职称：税务师
免费直播
相同的负数分录，还是要做一个进项税转出
2023 03/06 15:14
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对方开给我们的销项负数需要做进项税额转出吗？还是直接做销项负数的分录？还是销项负数的分录要做进项税额转出的分录也要做？ 进项税额转出分录的金额是税额吗 863
请问下公司去年有一张还未抵扣的专票对方单位拿走要重新开具，金额变了，但是去年已经进费用和进项税了，现在是做进项转出还是直接负数呢？这个问题是不是做反分录或者相同分录做成负数再把票退回去 103
老师您好，请问我们收到了两张销项负数票，那这个进项税是做负数，还是做进项税转出呢？ 426
老师，收到的负数发票（专票）做了一笔红字分录，是不是就不需要进项税额转出了？ 696
老师，人家给我开了一张销项负数发票，我做进项税转出还是直接抵减其他的进项税就行，都是一个公司的票 463
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请教老师，如图所示该题在计算2023年一般借款的加权平均利率时直接用的2022年的计算值，但是根据题目两笔一般借款一笔在2023年9月30日到期，另一笔在2023年5月31日到期，我认为2023年一般借款加权平均资本化利率=（2000*6%*9/12+3000*7%*5/12）/（2000*9/12+3000*5/12）=6.45%，资本化利率与参考答案直接取用的2022年资本化利率有所差异，请老师指正问题在哪儿？应该怎样理解参考答案 昨天
公司法第二百一十四条规定：“公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司注册资本。 　　公积金弥补公司亏损，应当先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。 　　法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五。” 请问“可以按照规定使用资本公积金”具体是按什么规定，需要经过什么程序、通过哪些部门批准才能使用资本公积金弥补亏损？ 昨天
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