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请问我们21年计提的会费，贷方其他应付款。23年支付了，要冲掉计提的会费。凭证该怎么做呢？是借其他应付款，贷银行吗？
84785034 | 提问时间：2023 03/04 10:47
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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对的，是的，是这么做的。
2023 03/04 10:51
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老师我们是一般人生产企业，企业设有工会，从这个月起计提职工会费，企业账户和工会账户怎么记账？还有企业扣除职工会费是：借：银行存款-公司账户，贷：其他应付款-职工会费；企业账户扣除职工会费后：借：银行存款-工会账户，贷银行存款-公司账户，那最后的其他应付款-职工会费一直累加余额吗？ 195
工会会费需要计提么？如果直接借银行存款，贷工会会费，月底需要做什么结转 75
我们公司情况是成立了工会的，共涉及到的工会费的核算有以下：1、缴纳税务局的工会费，千分之八，直接就是 计提时： 借：管理费用工会费-职工薪酬-工会费 贷：应付职工薪酬-工会费 次月缴税费时： 借：应付职工薪酬-工会费 贷:银行 处理没有问题吧 2、工资里要扣员工缴纳的工会费 扣的钱进 其他应付款-工会费 科目暂挂 3、每月会有员工生日及其他婚丧等慰问费 直接 借：其他应付款-工会费 贷：银行 意思就是先冲减员工缴纳的工会费，不够冲减的话就再进费用计提 1142
老师，借：主营业务成本 贷：其他应付款，这个贷方以后要冲掉吗？我有费用票可以冲吗？ 98
年末其他应付款-工会经费有余额吗？正常计提是借管理费用，贷应付职工薪酬。同时，借应付职工薪酬，贷其他应付款-工会经费。另外员工交的会费也计入其他应付款-工会经费贷方。 1842
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