老师，做账的时候先提了借：利润分配—法定盈余公积，贷：盈余公积—法定盈余公积。忘记忘记结转本年利润了，顺序搞反了，怎么处理？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，做账的时候先提了借：利润分配—法定盈余公积，贷：盈余公积—法定盈余公积。忘记忘记结转本年利润了，顺序搞反了，怎么处理？

84784975 | 提问时间：2023 03/01 14:10

meizi老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

你好；你的意思本年利润没有结转到利润分配去吗

2023 03/01 14:11

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（1）结转时：借：利润分配——未分配利润　　贷：利润分配——提取法定盈余公积（2）提取法定盈余公积时：借：利润分配——提取法定盈余公积　　贷：盈余公积——法定盈余公积如果这个有顺序，且应为先提取盈余公积再结转明细科目，不就应该是先（2）后（1）吗？

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