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#实务#
老师 交增值税时 销项税额与进项税额的差额不通过应交税费—转出未交增值税过度一下吗 还是说差额直接记入应交税费—未交增值税
84784999 | 提问时间：2023 02/26 12:13
丁小丁老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,CMA,税务师,中级会计师
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您好！要过渡一下的哦
2023 02/26 12:14
2条追问解答 查看全部

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（1）结转增值税（进销差额） 　　借：应交税费—应交增值税（销项税额） 1000 　　贷：应交税费—应交增值税（进项税额） 600 应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 400 （2）结转未交增值税： 　　借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 400 　　贷：应交税费—未交增值税 400 没有“应交税费—应交增值税（转出未交增值税）” 这个科目的话 可以直接，应交税费-未交增值税么？ 1121
月末结转增值税的分录是这样吗？借：应交税费－应交增值税－销项税额 贷：应交税费－应交增值税－进项税额 差额 贷：应交税费－应交增值税（转出未交增值税） 再做一笔 借：应交税费－应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费－未交增值税 实际缴纳 借:应交税费－未交增值税 贷：银行存款 1436
结转增值税的时候，可以不用写借应交税费销项税额贷应交增值税进项税额，应交税费转出未交增值税 借应交税费转出未交增值税贷应交税费未交增值税 实际缴纳时，借应交税费未交增值税贷银行存款， 直接写成，借应交税费应交增值税贷应交税费转出未交增值税 借应交税费转出未交增值税贷应交税费未交增值税 实际缴纳时，借应交税费未交增值税贷银行存款 596
月末结转增值税时，进销差额可不可以不通过应交税费-应交增值税-转出未交增值税这个科目结转到应交税费-未交增值税，直接把进销差额直接转到到应交税费-未交增值税 203
老师，请问下结转增值税，是借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 吗？不是借：进项税额 贷：销项税额 差额是应交税费-未交增值税吗？ 322
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