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#实务#
老师您好，比如我2022年暂估了一次成本，2022年结账了，在2023年2月份收到了暂估的那笔成本，怎么冲去年的暂估呢？分录该怎么写呢？
84785044 | 提问时间：2023 02/23 18:44
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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借应付账款贷以前年度损益调整，这个是红冲的，你当时是借主营业务成本贷应付账款的吗？
2023 02/23 18:50
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老师，您好，请问一下，2022年的暂估的成本，在2023年5.30汇算清缴前没有回成本，然后交税了，那我们账务上应该怎么冲减2022年那笔暂估？分录怎么做？ 8023
请问各位老师2022年有暂估成本，在2022年没有将暂估成本回来、在2023年进行汇算清缴调增进行了交税，那我2022年暂估成本要在2023年红冲掉吗？ 565
老师，有个成本是去年1月暂估入账的，今年2月收到发票了，但是没有及时在2月做冲暂估的那笔。是要反结帐到2月还是放在4月补这笔冲的暂估成本？ 616
请问，2023年汇缴前收到2022年暂估发票，且发票金额小与暂估金额，已按照暂估金额调增并申报。2023.4月收到发票后的分录怎么写呢 532
老师：去年12月份购入一批材料发票未收到，暂估成本，今年1月份收到发票，先冲销暂估那笔暂估，然后账务处理怎么做？ 562
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请教老师，如图所示该题在计算2023年一般借款的加权平均利率时直接用的2022年的计算值，但是根据题目两笔一般借款一笔在2023年9月30日到期，另一笔在2023年5月31日到期，我认为2023年一般借款加权平均资本化利率=（2000*6%*9/12+3000*7%*5/12）/（2000*9/12+3000*5/12）=6.45%，资本化利率与参考答案直接取用的2022年资本化利率有所差异，请老师指正问题在哪儿？应该怎样理解参考答案 昨天
公司法第二百一十四条规定：“公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司注册资本。 　　公积金弥补公司亏损，应当先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。 　　法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五。” 请问“可以按照规定使用资本公积金”具体是按什么规定，需要经过什么程序、通过哪些部门批准才能使用资本公积金弥补亏损？ 昨天
请问下图题目中选项D，“公司具有法人资格”为正确选项，但是分公司根据教材描述是非法人，是题目有问题吗？ 另外还是教材中关于公司特征描述中的“独立法人性”与分公司非法人应该怎么理解呢？ 谢谢老师 昨天
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