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#实务#
请问这个招待费，分录这样做 借：销售费用-业务招待费10000 贷：进项税额转出 1150.44 贷：其他应收款-个人8849.56 可以吗
84785031 | 提问时间：2023 02/21 10:48
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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你好，这个分录是正确的，但是金额不对。
2023 02/21 10:49
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老师，业务招待费专票抵扣了，这样做分录可以吗？借：销售费用-业务招待费 借：应交税费-进项税额 贷：银行存款；再借：应交税费-进项转出 贷：应交税费-进项税额；借：销售费用-业务招待费 贷：应交税费-进项转出，这样可以吗？ 89
老师，招待费进项认证后，税额转出，那分录是借管理费用-业务招待费 贷 应交税费-增值税-进项税额转出是吗?这个进项税额转出，月末结转增值税需要结转吗 1032
老师，一般纳税人支付招待费，发票开的专票 做账： 借：管理费用-招待费 进项税额转出 贷：银行存款 借：管理费用-招待费 贷：进项税额转出 这样对吗？还是说做一笔，进项税直接计入招待费 借：管理费用-招待费 贷：银行存款 585
废料估价入库，冲研发的分录是什么样子的 比方打进10000元的废料款 借管理费用-研发费用10000负数 借原材料-废料10000 借银行存款10000 贷其他业务收入 8849.56 应交税费-销项1150.44 借其他业务成本8849.56 贷原材料-废料8849.56 借管理费用-研发费用一8849.56 借原材料-废料8849.56？？ 老师，应该怎么做啊 2224
我公司是接工程的，比如我要购买一批材料用在工程上，现在财务做分录是不是这么填写的呢，现在货到发票也到了 借：原材料8849.56 应交税费-应交增值税-进项税额1150.44 贷：银行存款 10000 371
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想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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