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您好，老师，想咨询一下，我们有个员工，之前工资一直是计提未发放，后来因为一些特殊原因，员工离职了，他的工资也不会再发放了，那计提的那部分工资现在怎么把账冲平呢
84784996 | 提问时间：2023 02/21 09:42
王超老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师
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你好 借：应付职工薪酬 贷：营业外收入/管理费用
2023 02/21 09:43
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老师，离职员工的工资需要计提再发放吗。我现在有一个员工离职工资是现金单独发放的 251
我们公司是本月发放上月工资，但本月有员工离职，他的这个工资也已经发放了，这个账该怎么做？我们之前是本月发上月工资都是要先计提，然后再发放的，这个员工本月离职发放当月的工资怎么做账？ 1732
有员工7月初离职了，6月7月工资一起发放了，那7月做账时先计提7月所以有工资，再冲掉发放部分可以不 500
每月计提了工资后，发放了部分员工工资，另一部分员工工资没发，怎么做账 436
老师您好：员工工资每月都有计提但未发放，有快一年了，因为特殊原因公司不需要支付这部分工资了，应该怎么处理呢 120
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想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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