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#税务#
老师您好！发票暂时未收到，金额1万，那暂估怎么做账，借方是库存商品还是主营业务成本，贷方:是应付账款-暂估款还是应付账款-A公司
84784947 | 提问时间：2023 02/20 17:12
小菲老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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同学，你好 暂估 借：库存商品 贷：其他应付款-暂估
2023 02/20 17:13
4条追问解答 查看全部

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暂估入账发票未收到款已付，付款 借：预付账款*i 贷：银行存款 暂估：借：库存商品 贷：应付账款-暂估入账 ，现在月初红冲暂估入账 借：库存商品 贷：应付账款-暂估入账 收到发票 借：库存商品 应交税费- 怎么做了呢 452
请问去年暂估的主营业务成本，贷方应付账款暂估，现在给它冲掉怎么做呢？ 736
暂估的主营业务成本，能不能拿费用发票来冲这个暂估？ 比如4月暂估： 借：主营业务成本 5 贷：应付账款-暂估 5 5月冲的时候 借：主营业务成本 -5 贷：应付账款-暂估 -5 借：管理费用 5 贷：应付账款-XX 5 358
如何冲暂估成本 借：主营业务成本 220199.44 贷：应付账款-暂估 220199.44 实际拿到发票是240000，怎么做账 212
24年收到23年的成本发票，怎么做账 23年做的暂估，当时做的分录是借，主营业务成本，贷，应付账款暂估 现在24年收到发票要冲抵暂估，这个分录怎么写？ 199
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