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预付2万元，回票金额21000元，冲预付，回头还要给人家付1000，下次付款1000咋做账，预付账款借方负1000
84784958 | 提问时间：2023 02/18 11:52
家权老师
金牌答疑老师
职称：税务师
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借：成本费用21000 贷：银行存款20000      应付账款1000
2023 02/18 11:55

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你好，我用的速达软件，在做预付账款的时候做错了，如：打款1070元（包含1000元的货款和70元的税金），在做预付账款的时候预付金额1070元，但仓库入库时的货款单据金额是1000元，预付冲应付的时候选单，预付冲应付只能冲掉1000元，现在账上还挂着70元的预付款（税金）。之前做的预付账款、预付冲应付已经结账了，修改不了，现在账上挂的70元预付款（税金）没有单据可以选择冲掉，要怎么把这70元销掉呢？ 1053
我跟别人代垫款，怎么入账？比如，代垫预付款1000元 借：预付账款1000 贷：银行存款 1000 用的时候， 借：主营业务成本 1000 贷：预付账款1000，那我要收别人的1000，我怎么入账？ 995
你好老师：明确这笔款收不回时，计提分录是：借预付账款1000，贷应收账款1000，收不回时:借营业外支出1000，贷预付账款1000，是这样做吗老师 163
1.厂家给核销的现金费用1000元存入我们在厂家的预存账户(预付账款)里，下次进货用此笔款。但是这笔款(1000元)项我们需要给到我们的客户。 借预付账款1000 贷其他应收款1000 借其他应收款1000 贷预收账款（应收账款）1000 2.厂家给核销的现金费用500元存入我们在厂家的预存账户(预付账款)里，下次进货用此笔款。这笔款(500元)项属于我们的一种收入吧。 借预付账款500 贷营业外收入(或其他业务收入)500 我这样做可以吗? 253
请教：比如2023.2月做凭证时忘记做 借:预付账款-A客户 1000元，在2023.3月时做了 贷：预付账款-A客户 1000元，现在导致科目余额表 预付账款的A客户贷方挂有1000元，我现在要怎样平掉 511
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