你好,我用的速达软件,在做预付账款的时候做错了,如:打款1070元(包含1000元的货款和70元的税金),在做预付账款的时候预付金额1070元,但仓库入库时的货款单据金额是1000元,预付冲应付的时候选单,预付冲应付只能冲掉1000元,现在账上还挂着70元的预付款(税金)。之前做的预付账款、预付冲应付已经结账了,修改不了,现在账上挂的70元预付款(税金)没有单据可以选择冲掉,要怎么把这70元销掉呢?
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84784992 | 提问时间:2019 08/31 10:45
你考虑分录冲帐
通过分录冲销处理
2019 08/31 12:42
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