计提所得税费用，实际不用缴纳，怎么调_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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计提所得税费用，实际不用缴纳，怎么调

84784983 | 提问时间：2023 02/18 09:41

文文老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师

借：应交税费-企业所得税贷：所得税费用或未分配利润

2023 02/18 09:43

3条追问解答查看全部

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我们去年的所得税忘计提了缴纳时：借：应交税费—应交所得税贷：银行存款计提时：借：所得税费用贷：应交税费—应交所得税结转时：借：本年利润贷：所得税费用，在今年如果做凭证，就不用调了吧？

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调利润表，成本调减，本期应纳所得税那里把本年实际已缴纳的减去调还是加上调呢

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