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#实务#
老师你好，想咨询一下，21年暂估10万，22年5月发票还是没有进来，汇算调增补交了税款，账务上如何处理，
84784984 | 提问时间：2023 02/14 15:12
东老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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您好，账上把暂估的会计分录冲销了
2023 02/14 15:12
11条追问解答 查看全部

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您好，21年暂估了10万的成本，到了22年5月还是没有开回发票。账务，税务上要怎么操作呀 165
21年暂估10万，22年汇算前成本未能找回来，22年冲销10万，请问税款10 万应该交税在21年还是22年，冲销之后账务处理怎么做 455
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去年暂估的成本，今年汇算清缴调增补交了税款，那去年暂估的分录，怎么处理？ 575
22年暂估的成本10万，汇算清缴前无票，纳税调增10万，补交企业所得税2500元，如何做账务处理？ 原暂估分录：借：主营业务成本 10万 贷：应付账款-暂估 10万 790
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