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#税务#
老师2022年第四季度我的工会经费多计提了，2023年1月我做了以前年度损益调整，冲了我多计提的工会经费，我现在做2022年的所得税汇算清缴该把23年1月做的这个以前年度损益调整填写在哪里呢
84784980 | 提问时间：2023 02/13 16:59
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
免费直播
职工薪酬明细表，在这里面有一个工会经费，填写你账上计提的 实际金额和税收金额减去这个红冲的。
2023 02/13 17:03
2条追问解答 查看全部

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＃提问＃我司在2022年计提了工会经费但是没有缴纳，在2022年所得税汇算的时候做了纳税调整，然后我司在2023年1月账上冲了这个工会经费我2023年所得税汇算可以这样填嘛做对应调减？ 3426
老师，5年以前按比例计提的工会经费和教育经费没有缴纳，现在做冲销调整，通过以前年度损益调整科目。再所得税汇算清缴时做纳税调整增加。可以引用哪条文件呢？ 238
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老师，汇算清缴薪资这块调增了，要做以前年度损益调整吗？计提的薪资调整了 204
在23年账上面调整的以前年度损益调整，做23年汇算的时候，以前年度损益调整要调增吗 578
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