去年总公司亏损10万，分公司盈利5万，能否合并缴纳所得税_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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去年总公司亏损10万，分公司盈利5万，能否合并缴纳所得税

84785030 | 提问时间：2023 02/13 15:59

meizi老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

你好；这个是要合并来报所得税的；是的

2023 02/13 16:00

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老师我们分公司有10万的盈利总公司有亏损5万在汇总企业所得税时 1、分公司的盈利可以弥补总公司5万亏损？只按照5万计提企业所得税？ 2、还是分公司按照10万交总公司不用交？

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老师，去年亏损10万，这个月盈利5万，还预交所得税吗

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如果分公司是亏损的，申报了所得税，总公司是盈利的，怎么把分公司亏损的合并到总公司申报所得税呢？

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老师您好，公司为小规模纳税人，由总公司与分公司是销售眼镜商店。所得税是合并在一起由总公司进行缴纳。6月末二季度至分公司亏损11,000，总公司盈利54,000，减掉分公司的亏损。盈利43,000则计提所得税是计提总公司减掉分公司以后的利润对吧由于分公司亏损不计提，但是亏损了11,000合并的时候就占用了总公司的利润。按总公司的利润是盈利54,000，但具体所得税得把分公司的亏损减掉，这样记账有没有毛病

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分公司亏损，总公司盈利，请问在计算总公司的所得税时可以扣除分公司的亏损吗？

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