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#税务#
老师你好，小微企业季度销售额未达到30万，专票开了5万，在填季度增值税申报表时，是不是把专票的金额填在主表第二栏，普票金额填在第十栏(小微企业免税销售额)就可以了啊？还需要填附表吗？
84784965 | 提问时间：2023 02/10 17:15
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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是的，已开的是1%的话，需要填写的减免的2%在主表应纳税减征额，还有减免明细表本期发生额实际抵扣金额里面。
2023 02/10 17:17
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同时开了1%的普票和专票，但是都在免税额度内，小微企业免税销售额是填专普票不含税销售额加一起，还是只填普票的销售额 935
小规模3季度开专票近3 0万，3%税费，又开了普票7万多，1%税费，这种情况应该怎么报税，表里咋填，专票在第二行专票栏填写，普票应该填在第三行其他发票栏，还是第十行小微免税额，十一行未达起征点，十二行其他免税栏，另外普票是按1%填还是3%填 275
小规模企业，报增值税主表老是让填第10栏小微企业免税额，本季度开的专票普票不够30万，把普票不含税销售额填上就行了吧， 809
小规模季度小于30万，开普票金额16万(1%)，申报表填第十栏还要填哪栏 293
小规模纳税人增值税1%执行，开专票销售额10万，普票销售额5万(增值税申报表已填入免税栏)，填附表减免额时，是填10万*2% 还是填15万*2%？ 123
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