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#实务#
老师好，请问下当月有缴纳增值税，分录如何做呢？计提借，应交税费-应交增值税（转出未交增值税），贷：应交税费-未交增值税。缴纳时，借：应交税费-未交增值税，贷：银行存款
84785006 | 提问时间：2023 02/08 17:24
家权老师
金牌答疑老师
职称：税务师
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是的，就是这样处理的
2023 02/08 17:24
2条追问解答 查看全部

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请问 计提增值税 分录是： 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 下个月缴纳增值税的分录是： 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 161
借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费-未交增值税 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 这样剩下一个应交税费-应交增值税（转出未交增值税）如何处理？ 1929
结转增值税，是直接 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：：应交税费-未交增值税 还是 借：应交税费-应交增值税-销项税 贷：：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：：应交税费-未交增值税 304
老师，月末有需要缴纳销项税额，冲减预交的增值税 借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费-预交增值税 分录是这样吗？ 306
发现去年应交税费-应交增值税-转出未交增值税里面有余额可有事？ 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 缴纳的时候 借：应交税费-未交增值税 贷: 银行存款 然后应交税费-应交增值税-转出未交增值税上面一直有余额没有平 可有事？ 1064
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