你好；   第6栏期末可计提额：为纳税人截至当期税款所属期期末的可计提额。计算公式为6=3*10%-5。 第1栏税款所属期：取纳税人在适用加计抵减政策标识期内有效申报记录的税款所属期; 　　第2栏进项税额本月数：取纳税人对应税款所属期，有效申报记录中《附列资料(二)》第12栏“税额”数据; 　　第3栏进项税额累计数：为截至当期税款所属期，累计发生的进项税额; 　　第4栏已计提额本月数：取纳税人对应税款所属期，有效申报记录中《附列资料(四)》第8行第2栏“本期发生额”数据; 　　第5栏已计提额累计数：为截至当期税款所属期，累计发生的计提额;