处理发票盖了财务专用章的步骤如下： 1. 首先，核实该发票是否有效，看看有没有盖上财务专用章，是否有专用章的红色公章，以及是否有财务部门的审核人签字。 2. 其次，将发票提交财务部核实，检查专用章的有效性，并做好详细的文件记录。 3. 最后，在核实发票有效性之后，按照财务部的规定进行发票归档，便于日后查找。 案例： 某公司出纳员发现一张发票已经盖上了财务专用章，于是将发票送至财务部进行核实，财务部审核人员对发票进行了深入检查，核实该发票有效后，将发票归档，以便日后查找。