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#中级职称#
去年12月暂估 借 主营业务成本 贷 应付账款暂估 现在1月进货发票回来了 但是比暂估的金额小，现在咋处理？
84785030 | 提问时间：2023 02/07 19:45
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
免费直播
借应付账款，贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整，贷应付账款 借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润，
2023 02/07 19:47

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去年暂估了，今年取得了发票，暂估成本是不是要冲了 9020
老师，请问下去年成本不够，暂估了成本，暂估成本也已经结转，今年收到的发票，可以冲去年的暂估成本吗？还有一些采购合同就是今年的，收到的票可否算作去年？ 1277
9月暂估：借：库存商品——暂估 6000，贷：应付账款——暂估 6000 结转的成本：借：主营业务成本——暂估 6000 ，贷：库存商品——暂估 6000 11月如果收到3000元票，进项税345.2+2654.8，怎么做？后这比库存商品用于管理费办公用品（这笔钱我就是要冲暂估） 282
去年有两笔暂估商品，今年汇算清缴我调增交税了，发票也无法取得了，然后我现在账务要怎么处理啊当时结转成本了现在暂估一直挂着还有库存挂着 1145
老师，暂估材料入库后，收到发票除了红冲之前暂估的分录，我还做了笔红冲暂估成本的分录，借:生产成本（原材料）红字，贷:原材料（暂估金额）红字。对吗 440
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