我们是小规模纳税人,给对方开了专票,是税务局代开的,对方已认证。现在发生了销售退款,退一半。如果对方不配合红冲,直接退我们退款金额的税金,这样合规吗?
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84784994 | 提问时间:2023 02/07 16:02
这种情况下,如果对方不配合红冲,实际上是不合规的。根据国家税务局的规定,公司需要对对方销售退款的金额进行红冲,以确保企业销售收入的准确性。比如一家小型公司在2019年销售了一批货物,销售金额为10万元,其中1万元属于退货,即原来的货物被客户退回,公司需要将1万元退款金额和税金红冲入会计账簿,否则无法保证财务会计账务的准确性。另外,如果对方不配合红冲,只支付退款金额的税金,也有可能影响到纳税义务的支付,还会受到当地税务局的惩罚。
2023 02/07 16:11
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