用友U8存货系统的结账流程是： 1. 选择需要结账的单据，在“单据管理”中打开单据，可以使用“查询”功能查找需要结账的单据； 2. 点击“审核”按钮，可以审核并确认单据的内容； 3. 点击“反审核”按钮，可以反审核单据，如果单据未审核，则不能结账； 4. 点击“结账”按钮，可以完成结账； 5. 点击“反结账”按钮，可以反结账当前单据，如果单据已结账，则不能再次结账。 此外，用友U8存货系统的结账过程还可以对应多种不同的财务帐户，如应付账款、应收账款等等，以便更好地管理和控制财务状况。