专票跨月冲红的操作步骤如下：1. 依据税务机关规定，确定要冲红的发票，录入财务系统信息；2. 在财务系统中进行冲红操作；3. 将冲红发票信息登记在财务系统“发票核销登记表”中；4. 依据税务机关规定，凭借冲红发票的“增值税专用发票号码、发票代码、发票号码”联系当月开具发票的增值税主管税务机关；5. 将冲红发票和冲红原发票的复核件，以及本次冲红的单据及凭证（交易两方的冲红申请书或其他支持材料）一并提交税务机关备案；6. 将已冲红的发票信息，记入财务系统“发票核销登记表”中，作为本次冲红成功的登记凭证；7. 严格按照规定，对冲红发票进行报废处理。