对方在4月份对公转了5300，已经开了票。现在已经发票部分冲红2400，冲红2400退2400也没错，但是实际是要退1500给对方，应该怎么做账务处理？
问题已解决
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84785003 | 提问时间：2023 02/06 10:06
在账务处理上，可以将5300作为初始公司账户转入记录，2400作为发票冲红记录，再添加一条1500的记录，表明将退回给对方1500元。在具体实施方面，可以先将5300入账，2400冲红，然后进行现金支出1500元，最后更新账户账目，确保凭证的完整性。
2023 02/06 10:12
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