你好老师,我想请问一下,我上个月的销项税额是1万,进项税额是15,000,我只想抵扣了9000,账是这样做的,不知道对不对,请帮忙看一下
购进材料的时候:
借:原材料
应交税费-应交增值税(进项税额)15000
贷:银行存款
月底结转:
借:销项税额 10000
贷:进项税额 9000
-转出未交增值税1000
借:待抵扣进项税额 6000
贷:进项税额 6000
借:转出未交增值税1000
贷:未交增值税1000
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问题已解决
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84784963 | 提问时间:2023 02/05 20:56
你好,这个10,000我不是在一张发票里面吗?你勾选写了多少?
2023 02/05 20:59
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