老师,21年实际发生的费用.开票日期为22年,做21年汇算清缴时已经做了调减,那针对这次费用22年怎么做账
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84784981 | 提问时间:2023 02/05 14:12
如果22年在开票日期之前已经做了调减,那么在22年的报税时应当把本年度实际发生的费用减去调减的金额,然后在22年的汇算清缴时,应当把21年度实际发生的费用中,减去减去调减的部分,剩余金额为当年应纳税所得额。
2023 02/05 14:17
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