老师您好!像天猫推广服务费,直接在天猫账户扣了,不经过我们公司账户,但是进项也是开的公司名称,这个就导致其他应付款-天猫公司一直挂在账上,这个有什么办法处理吗
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84784994 | 提问时间:2023 02/05 10:29
面对这种情况,一般有三种处理方案:
1. 通过向供应商索取发票,然后由公司总账核销掉公司对天猫账户的欠款。
2. 将此服务费记入公司的其他应付款或其他支出科目,然后与天猫进行现金交易。
3. 与天猫记账核算,将此服务款以我公司付款给天猫的形式开具增值税专用发票,然后将增值税专用发票的应税项目代入服务费,并核销掉对天猫的欠款。
拓展知识:记账核算是一项重要的财务管理工作,主要根据财务活动来整理筹划金额、凭证状况、帐户状况以及关联方的情况,从而确认记账准确无误。
2023 02/05 10:37
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