1.打开友U8财务管理系统，选择“凭证管理”模块，在凭证列表中查找所需要反记账的凭证，点击反记账； 2.系统会提示输入原始凭证号，输入后，点击“确认”按钮; 3.系统会提示反记账成功，点击“确定”即可完成反记账操作。 扩展信息：反记账是指将已记账的凭证撤消，常用于记账出错或有修改要求的时候。反记账前，需要用户认真核查确认改凭证，否则会造成财务数据的混乱。