用友反结账怎么操作
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84784959 | 提问时间:2023 02/03 10:41
反结账是在企业会计实践中常见的操作,是将账单金额统一回退到原帐户上的结算操作。用友结账的反结账操作步骤如下:
1. 首先,打开用友软件,在财务模块中点击“结账凭证”操作选项,进入结账凭证界面;
2. 选择要作反结账的凭证类型,比如收付款凭证;
3. 根据你想要反结账的条件,如日期范围、入账金额等,选择好要反结账的凭证,把它们放到中间区里;
4. 点击“反结账”操作按钮,出现结账凭证反结账确认界面,在此界面中输入反结账备注;
5. 点击“确认”按钮,系统会计自动将金额倒换到原帐户上,完成反结账操作。
拓展:反结账在某些情况下有用,比如企业的一张收付款凭证因为账务处理的问题,金额记录有误,此时可以用反结账的方式将金额统一撤回原账,重新进行账务处理,可以避免账务的损失和减少出错的可能性。
2023 02/03 10:55
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