用友软件反结账操作步骤如下： 1、打开用友客户端，在菜单栏依次点击“凭证管理”-“反结账”； 2、在反结账界面中，首先选择需要反结账的会计期间，然后点击“反结账”； 3、确认反结账凭证类型，可以在反结账界面的“反结账凭证类型”中选择反结账凭证类型，也可以选择“全部凭证类型”； 4、在反结账凭证类型中，将凭证科目、币别、汇率等信息填写完整，并点击“保存”； 5、勾选反结账凭证类型，在反结账界面凭证类型中，勾选需要反结账的凭证类型，然后点击“确定”反结账； 6、查看反结账凭证，选择凭证类型，点击“查询”，可以查看该反结账凭证； 7、完成反结账，点击“确定”，完成反结账操作，完成本次反结账操作。