发票金额与银行到账金额不一致，主要有以下处理要求： （1）建立一个发票与银行到账金额不一致登记表，登记发票金额与银行账户的到账金额的差异，作为收支调整； （2）及时和供应商商洽，了解到账金额与发票金额的差异，并做好相应的记录； （3）根据不同的情况，如果是银行到账比发票金额多的，则可能是收回超收费款，此时需要单独记录，便于后续查帐； （4）如果是收到费款少于发票金额，则需要及时补缴，并做好相应记录，以免影响账务核算的准确性。 案例：ABC公司收到某供应商的发票金额为10000元，实际收到财务账户的到账金额为9500元，那么ABC公司需要建立一个发票与银行到账金额不一致登记表，登记发票金额为10000元，银行到账金额为9500元，同时需要及时和供应商商洽，了解到账金额与发票金额的差异，该差异将用于收支调整，并及时补缴，以保证账务核算的准确性。