用友U8反结账、反记账、反审核操作方法
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84785036 | 提问时间:2023 02/02 17:36
用友U8反结账、反记账、反审核操作方法:
1.反结账:打开U8财务账簿→档案管理→系统管理→期末处理→反结账,进行反结账操作;在反结账操作栏目中确认本月期末,勾选期末损益结转但不直接进行结转,只是计算结转的金额,然后再启用系统检查,检查完毕后再点击“反结账”按钮启动反结账操作。
2.反记账:打开U8财务账簿→单位会计账簿→查询与反试算→查询凭证→过滤已记账凭证→查出需要反记账的凭证,右键“反记账”,执行反记账操作。
3.反审核:打开U8财务账簿→单位会计账簿→查询与反试算→查询凭证→过滤已审核凭证→查出需要反审核的凭证,右键“反审核”,执行反审核操作。
拓展知识:反结账、反记账、反审核操作是以凭证为单位进行操作,如果发现多张凭证进行了错误的操作,应查出所有凭证,然后逐一反审核、反记账或反结账,最后可以把原有的错误操作修正过来。
2023 02/02 17:47
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