用友U8反结账、反记账、反审核操作方法： 1.反结账：打开U8财务账簿→档案管理→系统管理→期末处理→反结账，进行反结账操作；在反结账操作栏目中确认本月期末，勾选期末损益结转但不直接进行结转，只是计算结转的金额，然后再启用系统检查，检查完毕后再点击“反结账”按钮启动反结账操作。 2.反记账：打开U8财务账簿→单位会计账簿→查询与反试算→查询凭证→过滤已记账凭证→查出需要反记账的凭证，右键“反记账”，执行反记账操作。 3.反审核：打开U8财务账簿→单位会计账簿→查询与反试算→查询凭证→过滤已审核凭证→查出需要反审核的凭证，右键“反审核”，执行反审核操作。 拓展知识：反结账、反记账、反审核操作是以凭证为单位进行操作，如果发现多张凭证进行了错误的操作，应查出所有凭证，然后逐一反审核、反记账或反结账，最后可以把原有的错误操作修正过来。