老师好，我发现明细表的主营业务收入年累计金额和利润表的营业收入年累计金额不同，而且发现三笔主营业务收入冲销的分录直接写了反分录，就是在借方冲销，应该是这个原因导致的吧，我截图给您看下
问题已解决
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84785046 | 提问时间：2023 02/02 17:00
因为你的收入做了相反的分录，这个收入它是损益类的科目，发生额在借方，如果有红冲的，放到借方负数。
2023 02/02 17:01
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