首先，您应该对供应商要求退回已开具超出实际交易金额的发票，并重新开具发票，以补充账务处理。同时，尽快在报税系统上进行调整，以确保当期及报税期间的实际应税货物或劳务与发票内容一致。 扩展知识：发票多开的问题一般会发生在企业和供应商之间的交易中，对于已开出的发票多开的情况，企业与供应商应当尽快协商确定开票金额，并将已多开的发票统一收回，重新开具发票，避免发票财务处理带来不便。