老师我想问一下，有供应商开具的发票金额比实际付款的金额多，以为后期会调整的，结果供应商没有调整，目前账上相当于挂了多开票的金额，现在要把这个转出去，把帐做平，应该是计入到哪个科目呢？
问题已解决
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#实务#
84785029 | 提问时间：2023 10/30 11:33
你好 把多余的进项税额转出 多开的金额反方向冲销
2023 10/30 11:34
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