老师，您好，现在发现工资凭证，21年我把其他应付-代扣社保（贷方）做到了管理费用（借方负数），使得年底我的其他应付-代扣社保有借方余额2万，调在22年底，做凭证借管理费用20000，贷其他应付代扣社保20000，，借以前年度损益调整2万，贷管理费用2万，借利润分配未分配利润，贷以前年度损益调整，可以吗_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，您好，现在发现工资凭证，21年我把其他应付-代扣社保（贷方）做到了管理费用（借方负数），使得年底我的其他应付-代扣社保有借方余额2万，调在22年底，做凭证借管理费用20000，贷其他应付代扣社保20000，，借以前年度损益调整2万，贷管理费用2万，借利润分配未分配利润，贷以前年度损益调整，可以吗

84784970 | 提问时间：2023 01/31 16:15

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你好，可以的，可以这么做的。

2023 01/31 16:15

5条追问解答查看全部

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