老师您好，我有个问题想请教一下，对方单位之前给我们来了张专票，我们抵扣了，后来说发票开错了要红冲，现在我要怎么处理这张抵扣过的发票？退回原发票的抵扣金额怎么操作哪？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师您好，我有个问题想请教一下，对方单位之前给我们来了张专票，我们抵扣了，后来说发票开错了要红冲，现在我要怎么处理这张抵扣过的发票？退回原发票的抵扣金额怎么操作哪？

84785040 | 提问时间：2023 01/31 11:08

齐惠老师

金牌答疑老师

职称：会计师

你可以先把原发票作废，然后再开具新的发票，并在新发票上注明原发票的红冲金额，然后再把原发票的抵扣金额退回给对方单位。

2023 01/31 11:14

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老师您好，我有个问题想请教一下，对方单位之前给我们来了张专票，我们抵扣了，后来说发票开错了要红冲，现在我要怎么处理这张抵扣过的发票？退回原发票的抵扣金额怎么操作哪？那边说我们这边抵扣了，作废不了作废不了怎么做废

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