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老师12月底结转了增值税，1月账务的时候缴纳12月增值税借：应交增值税-未交增值税 贷银行吗
84784955 | 提问时间：2023 01/30 09:25
家权老师
金牌答疑老师
职称：税务师
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是的，就是那样做的哈
2023 01/30 09:25

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11月份计提了当月未交增值税（借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税，贷：应交税费-未交增值税），12月份缴纳（借：应交税费-未交增值税，贷：银行存款），12月份也计提了当月增值税，为什么应交增值税的期末贷方余额还是11月份计提的增税的金额？ 661
老师，我问一下，增值税计提和缴纳的问题？12月报税，比如缴纳了1000元的增值税，我11月计提：借：应交税费-应交增值税-转出未缴增值税1000 贷:应交税费-未交增值税1000 12月缴纳时候：借方：应交税费-未交增值税1000 贷：银行存款1000元 对不对？？？ 183
老师，问下，在算增值税的时候。借：应交税费-转出未交增值税 贷：应交税费-转出未交增值税 在缴纳增值税的时候，借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 ，最后的这个未交增值税的借方怎么结转出来呢？ 67
上月未交的增值税做账是时：借 :应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 缴纳增值税后做账时 是借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 对吗？ 237
老师，12月份的增值税，1月份扣款的，那12月份的分录怎么做，借：应交税费-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 ，然后年底报表就有未交增值税的余额，这样行吗？ 447
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