应当采取相应措施进行处理，第一步，需要及时与客户沟通，详细考察是否真的弄丢，如果是真的，那么客户可以提供自己收到的发票，然后再印盖“复印件”章；第二步，按照有关规定，发票跨月后，客户需要提供准确的发票的代码、号码、日期及其他相关信息，财务人员可以以此为依据，印盖“记账联复印件”章；第三步，及时妥善的将发票复印件、记账联复印件及原发票复印件一起保存，并遵守税收工作规定，完成本期税费结算。 拓展知识：发票联跟抵扣联在快递过程中弄丢，这类情况是比较常见的，一般打印发票时，发票大头联，抵扣联需要随发票一起邮寄给客户，所以在快递的过程中，丢失的情况，是很难避免的，因此，为了避免这种情况的发生，单位在发票复印件上需要贴上“原件”、“复印件”章，这样可以更好的保障客户权益，同时也方便客户在做财务核对时，可以根据此章来进行认定是否为原件，从而更好的保障客户权益。